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市委組織部2016年度部門決算

作者: 來源: 日期:2017-09-18 12:06 點擊數:

市委組織部2016年度部門決算

 

第一部分

市委組織部概況

 

    一、市委組織部主要職責

    貫徹執行黨的干部路線、方針和政策,研究制定全市黨的建設的總體規劃并組織實施;研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設;研究制定干部隊伍建設的總體規劃,研究和指導黨的組織制度和干部人事制度改革,負責對市委管理的領導班子及領導干部的考察,并提出調整配備的意見和建議;負責對領導班子、領導干部的監督和對干部選拔任用工作的監督檢查;主管干部教育工作;綜合協調人才工作;負責全市干部檔案管理工作的宏觀管理和業務指導;負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理和指導;承辦市委交辦的其他事項。

    二、市委組織部單位構成

    部機關內設辦公室、研究室、組織科、黨員管理科、干部調配科、縣區干部科、市直干部科、企事業干部科、青年干部科、干部教育科、干部監督室、黨員電化教育科、人事科、黨代表聯絡科、人才辦共15個科室;所屬二級機構4個:黨員電化教育中心,大學生村干部管理辦公室,干部舉報中心,干部信息管理中心。我部公布的部門決算包括二級單位匯總決算。 

 

第二部分

市委組織部2016年度部門決算表

 

    附件:

    1、收入支出決算批復表

    2、收入決算批復表

    3、支出決算批復表

    4、財政撥款收入支出決算批復表

    5、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

    6、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

    7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

    8、部門2016年“三公”經費決算表

 

第三部分

市委組織部2016 年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況說明

    市委組織部2016年收入總計925萬元,支出總計1008萬元;與2015年相比,收入減少38萬元,占比4%;支出增加101萬元,占比10%。原因是2016年人員工資增長,公車交通補貼改革以及養老保險改革引起的人員經費增加。

    二、收入決算情況說明

    市委組織部本年收入合計925萬元,其中:財政撥款收入925萬元。

    三、支出決算情況說明

    市委組織部本年支出合計1008萬元,其中:基本支出628萬元,占62%;項目支出380萬元,占38%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    市委組織部2016年財政撥款收支總決算1247萬元。與2015年相比持平。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    市委組織部2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為703萬元,支出決算為1008萬元,完成年初預算的143%。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出882萬元,占125%;社會保障支出55萬元,占比8%;醫療保障支出34萬元,占比5%;住房保障(類)支出36萬元,占比5%。

    (一)一般公共服務(類)組織事務(款)。年初預算為533萬元,支出決算為882萬元,完成年初預算的165%。決算數大于預算數的主要原因是本年度有追加經費。

    (二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為36萬元,支出決算為36萬元,完成年初預算的100%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    市委組織部2016年一般公共預算財政撥款基本支出628萬元,其中:人員經費399萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費370萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    市委組織部2016年“三公”經費財政撥款支出預算為87萬元,支出決算為64萬元,完成預算的73%,主要原因是嚴格控制節約開支。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2015 年減少23萬元,下降34%,主要原因是嚴格執行八項規定,接待次數(人)減少;公務車輛減少。

    (一)因公出國(境)費0萬元,完成預算的0%,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國(境)團組0個,全年因公出國(境)累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費27萬元,完成預算的36%,其中,公務用車購置費0萬元,購置0輛車;公務用車運行維護費27萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支。

    決算數比2015年減少48萬元,下降177%,主要原因是節約開支及公務車輛減少。

    (三)公務接待費36萬元,完成預算的180%,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2016年共接待620批次、6100人次。

    決算數大于年初預算數的主要原因是接待次數(人數)增加。

    決算數比2015年增加24萬元,增加200%,主要原因是接待次數(人數)增加。

    八、其他重要事項的情況說明

    國有資產占用情況:

    截至2016年12月31日,市委組織部共有一般公務用車2輛。

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